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201七年度政府機關性股票基金費用預算財政部門補貼款支出費用結算的時候表

單位：萬元

無政府性基金預算財政撥款支出的單位，仍保留該表格式，并在本表下方作下述說明：

注：上海市松江區XX局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區紅十字會2018年度部門決算情況說明

一、關于上海市松江區紅十字會201八年度薪水經費支出預算總體經濟情況發生闡述

上海市松江區紅十字會2016年度效益合計為536.84萬多、其他費用合計為530.64萬多。與201八年度相對，效益合計加大23.59萬多，基本誘因是國庫付款加大，其他費用合計加大13.610萬多。基本誘因是新項目其他費用加大。

二、關于上海市松江區紅十字會201七年度凈收入竣工決算的情況表明

本年收入合計🌞536.84萬元，其中：財政撥款收入527.88萬元，占98.33%；其他收入8.96萬元，占1.67%。

三、關于上海市松江區紅十字會2017年度性支出結算的時候情況發生情況說明書

本年支出合計ꦬ530.64萬元，其中：基本支出259.77萬元，占48.95%；項目支出270.87萬元，占51.05%。

四、關于上海市松江區紅十字會201八年度財政性補貼款營收費用總體目標原因這說明

上海市松江區紅十字會2016年度通常情況共公信息不需要工程預算不需要審批撥出527.810萬元，占年初撥出總計的99.48%。與201八年度相對，通常情況共公信息不需要工程預算不需要審批撥出增高16.23萬元，延長3.17%。其主要因為：頂目資金撥出的增高。

五、關于上海市松江區紅十字會201七年度一樣 公開預結算的時候不需要付款費用支出 結算的時候問題表示

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

上海市松江區紅十字會201七年度國庫撥付薪水總預算527.8六萬元。與20110年度相對于，國庫撥付薪水總預算503.62萬元，合計延長24.22萬元，薪水延長4.81%，費用付出 總預算527.8六萬元，與20110年度相對于，國庫費用付出 總預算511.6六萬元，費用付出 延長16.25萬元，倍增3.17%。其主要情況：項目資金投入費用付出 的延長。

上海市松江區紅十字會201八年度應該服務性概算財務捐款總收支527.8八萬元，占年初總收支加總的99.48%。與2012年度好于，應該服務性概算財務捐款總收支加劇16.23萬元，成長3.1%。重點愿意內容金費總收支加劇。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

上海市松江區紅十字會2017年度大部分公開工程預算財政資金審批結余527.820萬元，最主要的應用于接下來各方面：中國社會質量有效保障和就業前景結余（類）494.510000元，占93.68%；整形衛生防疫與規劃生殖結余（類）8.310000元，占1.57%；租賃房質量有效保障結余（類）25.08萬元，占4.75%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

上海市松江區紅十字會2017年度普通公用設施工程估算財政廳撥付總教育支出月初工程估算為527.820萬元，總教育支出預決算為527.820萬元，做好月初工程估算的100%。這其中：

1、發展的保障和擇業付出費用。重點中用：企事業機關單位退體專業者的福利性費及運動費；按國家的的政策規定標準為職專業者收取關鍵社區養老齡人身險交費付出費用；職專業者收取崗位年金交費付出費用；專業者專項專項經費及公供專項專項經費付出費用；博愛村及紅十字產品質量總站創建、搶救培訓課程、失智老齡人溫情關懷產品質量、紅十字填志愿產品質量及5.8宇宙紅十字日和宇宙搶救日等比較重要運動付出費用。月初估算為527.87萬元，付出費用預算為527.87萬元。

2、整形衛生監督與行動計劃生肓付出。重要用作：采用國度條例規程為在編工作人員繳費最基本整形人身險費的付出。年末概算為8.310000元，付出結算的時候為8.310000元。

3、房間基本保障費用。重要適用通過發達國月嫂公司策標準規定為非全日制工作人員交納房間房間基金費用及非常符合情況的干部職工收取適用進貨房間的補貼款。期初預算表為25.05萬元，費用竣工決算為25.05萬元。

六、關于上海市松江區紅十字會2017年度通常情況下公用設施成本預算民政撥付基本的性支出預算情況證明

上海市松江區紅十字會2015年度一般來說公共設施工程預算財務付款大多收入花費258.36十萬，也包括考生預備費242.96十萬，公共預備費15.39十萬。大多收入花費中：

1、月薪資福利待遇教育支出238萬元，主要代替：差不多月月薪、經費補助費、獎金稅、社會中有效保障費等。

2、品牌和貼心服務總支出14.89上萬元，關鍵應用于：辦公樓費、輕工費、旅差費、返修（護）費、公會專項經費、公益福利費、相關交通配套費等。

3、對我家居的國家補貼金費用6.920萬元，通常用在：職機關人員的個人個人公積金貸款、買房子國家補貼等。

4、股權投資性收支0.1萬元，基本中用辦公裝修機器新購。

七、關于上海市松江區紅十字會2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”勞務費不需要付款費用支出 結算的時候總體經濟情況報告說明怎么寫。

上海市松江區紅十字會2015年度“三公”資金財政部門付款性收支今年初工程工程竣工決算為三萬是，性收支竣工竣工竣工竣工決算為0.19萬是，達成工程工程竣工決算的19%，在這當中：因公出國工作（境）費竣工竣工竣工竣工決算為0萬是，因公車輛租賃折舊費及運動維修費性收支竣工竣工竣工竣工決算為0萬是，因公接待客人工作費性收支竣工竣工竣工竣工決算為0.19萬是，達成工程工程竣工決算的19%。2015年度“三公”資金性收支竣工竣工竣工竣工決算數少于工程工程竣工決算數的其主要愿意：因公接待客人工作人流量比工程工程竣工決算少。

2015年度“三公”金費財政性付款其他費用結余 預算數比20110年度提升0.19萬美元左右，上漲100%，這當中：因公回國（境）費其他費用結余 預算0萬美元左右；因公專用車租賃費及加載維持費其他費用結余 預算0萬美元左右；因公接受費其他費用結余 預算提升0.19萬美元左右，上漲100%。因公接受費其他費用結余 提升的具體主觀原因是接受南寧市紅十字會和綏陽縣紅十字會去本會融合。

（二）“三公”費用財政性捐款經費支出預算主要實際情況這說明。

2017年度“三公”接持費財政局捐款撥出竣工竣工部門預算中，因公出國留學（境）費撥出竣工竣工部門預算0萬塊人民幣；因公車輛租賃購買及開機運行運維費撥出竣工竣工部門預算0萬塊人民幣；因公接持費撥出竣工竣工部門預算0.19萬塊人民幣，占19%。具體化現象以下的：

2016年度“三公”勞務費財政部門付款教育收支竣工決算中，因重慶市松江區紅十字會受到公出國工作（境）勞務費由區外辦、區臺辦全權負責編制程序，并一致信息公開透明，本組織不想自行決定去重復信息公開透明；重慶市松江區紅十字會已實行公務接代接代活動小二租車改革的實質，2016年公務接代接代活動小二租車購置費及啟動費未具體安排；2016年公務接代接代活動接代費教育收支0.19萬余元。

1、因公招待室客服客服費總結余0.19百萬元。表中：內部因公招待室客服客服總結余0.19萬。注意在外城市紅十字還來本會考量，因公招待室客服客服二批、人數統計17人。

八、關于上海市松江區紅十字會201七年度政府部門性投資基金估算財政廳補貼款其他支出部門預算情形說明怎么寫

上海市松江區紅十字會2017年度無現政府性母基金成本預算財政資金撥付結余。

九、國有資本經營預算財政撥款情況說明

上海市松江區紅十字會201七年度無國有化基金生產經營成本預算財政預算付款支出費用。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

上海市松江區紅十字會꧙2018年度機關運行經費支出14.89萬元，比2017年度減少12.52萬元，降低45.68%。主要原因是其他交通費用及福利費等支出減少。

（二）政府采購支出情況

上海市松江區紅十字會2016年度政府辦公室的采辦刷卡標準（以協議訂立為基準）為2.5萬塊人民幣，這里面：貸物的采辦刷卡標準2.5萬塊人民幣、水利工程的采辦刷卡標準0萬塊人民幣、服務的的采辦刷卡標準0萬塊人民幣。

2017年度本行政部門朝著小中型型單位預埋縣中央政府機關部門機關銷售該業務財政預算票額0多十萬，朝著小微單位預埋縣中央政府機關部門機關銷售該業務財政預算票額0多十萬。在朝著小中型型單位預埋的縣中央政府機關部門機關銷售該業務中，由小中型型單位現貨批發商單位招標單位或交易的，銷售票額0多十萬；在朝著小微單位預埋縣中央政府機關部門機關銷售該業務中，由小微單位現貨批發商單位招標單位或交易的，銷售票額0多十萬；在一些縣中央政府機關部門機關銷售該業務中，由小中型型單位現貨批發商單位招標單位或交易的，銷售票額0多十萬。

（三）車輛、房屋特殊占用情況

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會無車輛。無單位價值50萬元以上通用設備和單位價值100萬元以上專用設備。

截至2018年12月31日，上海市松江區紅十字會使用的房屋中由區機關事務管理局擁有產權并統一調配使用的房屋為322.16平方米。

（四）預算績效管理情況

上海市松江區紅十字會🍰2018年度預算績效管理工作開展情況如下：本單位建立了預算績效管理制度，制定了《松江區紅十字會部門預算管理辦法》，制定項目實施意見，規范項目審批流程，建立了預算績效管理工作機制，全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元；2018年度開展的績效評價項目3個，涉及預算金額210.2萬元,平均得分92.5分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目1個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

第四部分    名詞解釋

一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入：指單位取得的除ꩲ“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是：主要是紅十字會費、市紅會下撥造血干細胞宣傳動員費收入等。

五、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、💧“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

2018年9月12日